粵海飼料上市，打造世界一流水產飼料企業！

廣東粵海飼料集團股份有限公司主要從事水產飼料研發、生產及銷售，以蝦料、海水魚料等特種水產飼料為主。自設立以來，公司深耕特種水產飼料領域，以技術領先為競爭優勢，不斷追求創新，擁有深厚的技術底蘊、豐富的產品種類和完善的營銷網絡。

公司主要產品水產飼料種類齊全，覆蓋水產動物的不同生長階段，按產品類型劃分為特種水產飼料和普通水產飼料；其中，特種水產飼料又可以分為蝦料、海水魚料和其他特種料三類；蝦料和海水魚料是公司的優勢產品。除水產飼料外，公司其他產品包括畜禽料、生物制劑、水產品等。

行業未來空間巨大

水產飼料與下游行業水產養殖業聯系緊密，各類水產品養殖產量與水產飼料普及率直接決定了水產飼料的市場總容量。

隨著我國經濟持續健康增長、城鄉居民收入和城市化進程提高，人民生活水平不斷提高，膳食結構也逐步改善，人們對水產品的需求量處于逐年增長態勢，對品質好、價格高的水產品的需求量也越來越大，直接推動了水產養殖業的快速發展。

近年來，水產品養殖業平穩增長，海水養殖產量由2011年的1551.33萬噸增加至2020年的2135.31萬噸，復合增長率3.61%；淡水養殖產量由2011年的2471.93萬噸增加至2020年的3088.89萬噸，復合增長率2.51%。

隨著國家推動水產養殖業工業化、規?；�和人們對水產品消費需求的持續增長，作為規?；�養殖的物質基礎，水產飼料將擁有強大的增長動力與廣闊的發展空間。

1995年我國水產飼料產量為210.3萬噸，到2020年全國水產飼料產量已達到2123.60萬噸，復合增長率為9.69%。

從全國水產市場來看，水產飼料還有較大發展空間。一方面，江蘇、福建、廣東等沿海省份還有大量的灘涂可以有效利用起來，蝦料和海水魚料開發空間巨大；另一方面，北方的天津、遼寧、山東等沿海省市水產飼料普及率較低，無論淡水、海水飼料的開發空間都有較為明顯的提升空間。

根據農業部市場預警專家委員會發布的《中國農業展望報告（2020-2029）》，到2029年我國水產品總產量將增加至6971萬噸，水產品消費量預計將水產養殖仍將是中國漁業生產增長的主要動力，養殖產量占水產品總量比重將持續增加，至 2029年將接近81.7%。

20余年積累，多項榮譽傍身

粵海飼料的核心競爭優勢來源于20多年來專注于水產飼料，尤其是特種水產飼料領域的技術儲備。

作為國家創新型試點企業及高新技術企業，公司建有廣東省院士工作站、廣東省省級企業技術中心、福建省省級企業技術中心、廣東省水產動物飼料工程技術研究開發中心、廣東省水產飼料（江門粵海）工程技術研究中心、廣東省水產飼料（中山粵海）工程技術研究中心。

公司堅持產學研合作的項目運作模式，與中山大學、中國海洋大學、廣東海洋大學、中國科學院南海研究所、中國水產科學研究院淡水漁業研究中心、美國德克薩斯農工大學等國內外高校和科研院所合作。

作為科研成果的直接體現，公司現擁有國家發明專利31項，實用新型專利200項，公司技術處于行業優勢地位。

作為具備技術底蘊的企業，公司一直以來將提高產品質量作為增強公司的核心競爭力之一。公司先后通過ISO9001質量管理體系、ISO22000食品安全管理體系認證，在業內樹立起良好的聲譽，已獲得包括經銷商和養殖戶在內的廣大客戶認可和好評。

2004年，粵海牌對蝦飼料被評為廣東省名牌產品；2007年公司產品“低鹽度南美白對蝦飼料及添加劑”被評為國家重點新產品。在鞏固蝦料市場地位的同時，公司于2006年開始發展海水魚料，進入海鱸魚、金鯧魚等細分品種市場，并率先推出海鱸魚專用飼料及金鯧魚專用飼料，憑借過硬的產品質量和良好的服務得到養殖戶的認可，2009年海軒牌金鯧魚飼料被評為廣東省自主創新產品。公司采用差異化產品策略，針對水產品持續進行飼料品種分類和創新，不斷推出系列新品，滿足終端市場的需求。

鞏固優勢，擴大品牌影響力

粵海飼料本次IPO有望進一步優化產業布局，提升核心競爭力。

公司本次IPO募投項目包括：安徽年產10萬噸水產配合飼料項目、海南年產12萬噸水產配合飼料項目、中山泰山年產15萬噸水產配合飼料擴建項目、研發創新中心項目。

上述飼料建設和擴建項目旨在優化產業布局、擴大產品產能。

2020年公司營業收入總額為58.44億元，累計銷售水產飼料97.09萬噸，實際產量97.67萬噸，產銷率為99.40%。公司現有13個生產基地，分別位于廣東、廣西、浙江、福建、江蘇、湖北、湖南等地。

為貫徹“貼近市場、輻射周邊”的策略，優化水產飼料生產布局，擴大水產飼料產能，公司本次發行募集資金用于優化產業布局、擴大產品產能的投資項目包含2個新建項目和1個擴建項目。

募投項目達產后，公司預計將新增產能37萬噸/年，公司預計實際產能將達到156.52萬噸/年，將進一步提高公司產品的供應能力，提升公司產品市場占有率，有助于解決公司產品銷售半徑過長、運輸成本過高的問題。

而研發創新中心項目則能提升研發能力和研發成果轉化能力。

公司自成立以來一貫重視產品研發，技術處于行業領先水平。研發創新中心項目將加大人才、技術、設施設備、科研項目等方面的投入，促進公司研發水平不斷提高、持續創新，將鞏固和增強公司科技研發能力，有助于將科研成果轉化為具有市場競爭力的產品，同時為養殖戶提供高水平的售后技術服務，從而提升公司產品和服務的競爭力。

公司始終如一地堅持“打造中國最強、世界一流的水產飼料企業”的戰略愿景，堅持專業化的發展戰略，在專業化的基礎上實現規?；�發展，持續研發與生產安全、高效、環境友好的水產飼料，為客戶提供更科學、更系統的服務，創造良好的經濟、社會和生態效益。

未來，公司將借助本次上市為契機，繼續保持穩定增長，強化公司在特種水產飼料尤其是對蝦飼料、海水魚飼料細分市場的領先優勢，逐步擴大公司水產飼料產品的市場份額，發展動保產品等配套業務。

除了鞏固公司產品在廣東、廣西、福建、浙江、海南等地區的傳統優勢外，公司將逐步完善全國生產基地布局，加強兩湖、長三角等水產飼料重點銷售區域市場開拓，同時積極向越南等國外水產養殖的發達地區擴展，擴大公司的銷售區域和品牌影響力。